供应商管理
# 供应商管理
## 一、功能介绍
#### 用于管理供应商信息的功能模块
#### 已启用并且审核状态是已审核的数据才能正常使用
## 二、操作说明
### 1、添加供应商
#### 1.1 点击页面上的‘新增按钮’
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#### 1.2 填写供应商信息，供应商信息分为基本信息、类型方式、合同文件、调研信息、公司主体五个部分
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#### 1.3 结算方式下拉的数据来源于ERP系统功能中的【采购->供应商管理->结算方式】模块中的数据
#### 1.4 公司下拉数据来源于ERP系统功能中的【采购->供应商管理->主体公司】模块中的数据
#### 1.5 添加成功能数据是未审核的，需要对数据进行审核才能正常使用
#### 1.6 点击操作列的‘详情’
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#### 1.6 审核页面出来后，在最下面点击审核，审核操作按钮是有按钮权限的，需要开启审核按钮权限才能进行审核操作
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### 2、编辑供应商信息，当编辑成功后，会【已审核】状态置成【待审核】状态。
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### 3、待审核记录，用于快速筛选所有【待审核】的数据，方便快速进行审核操作
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### 4、批量启用
#### 4.1 勾选数据，点击启用，等待跳出弹窗
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#### 4.2 跳出弹窗后，点击‘确认’
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### 5、批量停用
#### 5.1 勾选数据，点击停用，等待跳出弹窗
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#### 5.2 如果停用的供应商在【产品价格】中存在启用的价格，则会先弹出提示
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#### 5.3 跳出弹窗后，点击‘确认’
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### 6、批量设置采购人员
#### 6.1 勾选数据，点击采购人员，等待跳出弹窗
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#### 6.2 跳出弹窗后，选择‘采购人员’，点击‘提交’
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### 7、导出，支持条件导出与勾选数据两种方式导出页面上的数据
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### 8、日志，当供应商信息被修后，都会有对应的操作日志记录下来
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#### 8.1 日志的页面，详细的记录了操作时间、操作人、操作类型、操作内容、修改原因
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### 9、查询
#### 页面支持采购类型、合作类型、支付方式、供应商代码、主体公司、添加人员、启用状态、审核状态进行查询
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